2017.02.20
日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
「連結納税の達人(平成28年度版)[個社処理用]」の提供予定日が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。
公開プログラムバージョン
連結納税の達人(平成28年度版)[個社処理用]
プロダクトバージョン(1.2.0.2) / メンテナンスバージョン(1.02.0000)
※データベースを更新する必要があります。
提供予定日
平成29年3月中旬
1.税制改正による変更
(1) 連結事業年度開始による帳票の切り替え
連結事業年度開始が「平成28年3月31日以前」と「平成28年4月1日以後」により、以下の税効果会計の帳票が
自動的に新旧切り替わるよう処理を追加します。
※ 連結事業年度開始が「平成28年4月1日以後」のデータを既に作成している場合は新帳票に切り替わりますので、
入力内容を再度ご確認ください。
(対応帳票)
・ 税効果会計共通情報
・ 回収可能額(法人税)
・ 回収可能額(住民税)
・ 回収可能額(事業税)
(2) 画面の変更/追加
以下の画面を変更/追加します。
① 例示区分
・ 上記「(1)連結事業年度開始による帳票の切り替え」に伴い、以下の入力欄をダブルクリックして表示される
[例示区分]画面を、連結事業年度開始によって帳票の内容と揃えるよう変更します。
(項目)
・ 当社
・ 連結グループ全体
② 例外規定
・ 税効果会計の「一時差異の解消見込額」において、以下のどちらの条件にも該当する場合、
[将来減算一時差異合計]-[流動資産分][固定資産分]の[不能]をダブルクリックして表示される
[例外規定]画面を追加します。
不能の金額のうち、特例の対象とする金額を入力できます。
(条件)
・ 連結事業年度開始が「平成28年4月1日以後」
・ 「税効果会計共通情報」-[○分類]において[分類2]に該当
2.社会保障・税番号制度(マイナンバー)による変更
(1) 「データ管理の達人」との連携の変更(「データ管理の達人」ご契約の方限定)
「データ管理の達人」との連携において、以下を変更します。
① データの相互反映項目の追加
・ 「連結納税の達人(平成28年度版)[個社処理用]」(Ver:1.2.0.2)-[基本情報の登録]画面-[基本情報]
タブ-[普通医療法人]が[該当する]の場合のみ、「データ管理の達人」と相互反映するよう対応します。
「データ管理の達人」では、[法人区分]が[医療法人]の場合のみ「連結納税の達人(平成28年度版)
[個社処理用]」(Ver:1.2.0.2)に取り込めます。
② マスター更新の変更
・ 「連結納税の達人(平成28年度版)[個社処理用]」(Ver:1.2.0.2)から「データ管理の達人」の事業者情報を
更新(マスター更新)する場合、「連結納税の達人(平成28年度版)[個社処理用]」(Ver:1.2.0.2)-
[基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[連結事業年度]の終了日を「データ管理の達人」の[決算月]に
連携するよう変更します。
3.機能改善による変更
(1) 帳票の新様式への対応
以下の帳票において、項目を追加しました。
① 事業税・都道府県民税適用税率の一覧表
・ 以下の項目を追加しました。
(追加項目)
・ 期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額]
・ 収入割
② 市町村民税適用税率の一覧表
・ [期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額]を追加しました。
(2) 演算式の変更
以下の帳票の演算式を変更します。
① 第六号様式
・ 東京都の場合の⑱[均等割額]において、特別区が存在しない場合は入力切替項目に変更します。
・ [51]から[55]の事業税額の控除計算を変更します。本変更に伴い、以下の画面の演算式も変更します。
※ 第七号様式は変更しません。
(画面)
・ 納付すべき事業税額の内訳
・ この申告により納付すべき事業税額
② 第七号様式
・ 東京都の場合の⑥[均等割額]において、特別区が存在しない場合は入力切替項目に変更しました。
(3) 帳票の非表示対応
連結計算後、業務メニュー「地方税申告書の作成・確認」-[作成帳票]画面において[連結計算済の地方税帳票を
調整可能な状態にする。]をクリックしてチェックを付けている場合、以下の帳票の[1.特定寄附金に関する明細]を
入力できないよう変更します。
(対応帳票)
・ 第七号の三様式 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
・ 第二十号の五様式 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
(4) 税務代理権限証書の変更
[事務所の名称及び所在地]において、「達人Cube」にログインして[F3/参照]ボタンをクリックすると表示される
[税理士一覧]画面から、連動する条件を変更します。
(項目/条件/連動内容)
・ 上段/契約情報の種別が[税理士法人]/契約情報の[住所]
・ 上段/上記以外の場合/契約情報の[名称]
・ 下段/契約情報の種別が[税理士法人]/空欄
・ 下段/上記以外の場合/契約情報の[住所]
4.その他
(1) 電子申告について
本プログラムに対応した電子申告データインポート機能(国税/地方税)もあわせて提供いたします。
今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。