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お知らせ

「グループ通算の達人(令和05年度版)[個社処理用]」対応内容のお知らせ

2024.03.30

TatsuzinCube

日頃、「達人シリーズ」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

「グループ通算の達人(令和05年度版)[個社処理用]」の対応内容が決定しましたので、お知らせいたします。
本プログラムでは、最新の税制改正に対応するだけでなく、新たな機能改善も予定しています。

公開プログラムバージョン
グループ通算の達人(令和05年度版)[個社処理用]

プロダクトバージョン(1.2.0.2) / メンテナンスバージョン(1.02.0000)
※ データベースの更新があります。

ダウンロード提供開始日
2024年4月13日(土)


DVD発送期間
2024年4月22日(月)~2024年5月1日(水)

パッケージ版をご契約中のお客様へ、「ゆうメール」を利用して上記期間中に順次発送いたします。
※ 利用ガイドを同梱してお届けします。
※ 発送日より5営業日前後でのお届けとなりますが、配送業者の都合で到着が遅れる場合があります。

1.税制改正による変更
(1) 税務代理書面に関する変更

   税務代理書面に関して、以下のとおり変更します。
   ① 対応帳票の新規追加
     ・ 以下の帳票を対応帳票に新規追加します。業務メニュー[税務代理書面の作成]-[作成帳票の選択]画面で
       新様式と旧様式のどちらかの帳票を選択できます。
       (対応帳票)
       ・ 税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面
       ※ 「グループ通算の達人(令和05年度版)[通算処理用]」(Ver:1.2.0.1)で「前申告・試算区分データの複写」
         「翌期繰越」「グループ通算データ(令和04年度版)のコンバート」、
         「グループ通算の達人(令和05年度版)[個社処理用]」(Ver:1.2.0.2)で「データベースの更新」をしても、
         様式は自動で切り替わりません。様式を変更する場合は、「グループ通算の達人(令和05年度版)[個社処理用]」
         (Ver:1.2.0.2)の[作成帳票の選択]画面で任意の様式を選択する必要があります。
       ※ 新様式と旧様式の選択を変更しても、共通している項目はデータを共有しています。共通していない項目は、
         データの内容を削除してしまうため、注意喚起メッセージを表示します。
   ② 「税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)」の画面の変更/追加
     ・ 旧様式で[1 税務代理の対象に関する事項]-[年分等]の空白行の各行をダブルクリックして表示された
       [年分等]画面を、新様式では[税務代理の対象に関する事項]画面に変更します。以下の項目で設定及び入力した
       内容を帳票に反映します。
       (項目)
       ・ 提出区分
       ・ 税目
       ・ 年分等
     ・ [2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]の空白行をダブルクリックして表示される
       [税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]画面を追加します。
       ※ [税務代理の対象となる書類の受領に関する事項]画面において、[e-Tax送信対象]のいずれかの書類に
         チェックを付けている場合、且つ[基本情報の登録]画面-[税理士情報]タブの[利用者識別番号(e-Tax)]が
         空欄の場合、[確定]ボタンをクリックすると、エラーメッセージが表示されます。
     ・ [委任状]に記載のある「上記の」の後の下線部をダブルクリックして表示される[代理人選択]画面を追加します。
     ・ [委任状]に記載のある「を代理人と定め、」の後の下線部をダブルクリックして表示される[委任内容]画面を
       追加します。
       ※ [委任内容]画面において、[委任内容]の1行目のプルダウンで[その他]を選択し、2行目の入力欄が空欄の場合、
         エラーメッセージが表示されます。
   ③ 帳票データのインポート/エクスポート機能の変更
     ・ 上記「①対応帳票の新規追加」に伴い、データのインポート/エクスポート機能において、
       [データのインポート/エクスポート]画面-[帳票データのインポート/エクスポート]に、以下の帳票を追加します。
       (対応帳票)
       ・ 税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面
       業務メニュー[税務代理書面の作成]-[作成帳票の選択]画面で新様式と旧様式のどちらの帳票を
                 選択しているかにより、
       以下のとおり表示内容が異なります。
       (対応帳票/表示内容)
       ・ 税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)/税務代理権限証書(令和6年4月1日以後提出用)
       ・ 申告書の作成に関する計算事項等記載書面/計算事項等記載書面
       ・ 申告書に関する審査事項等記載書面/審査事項等記載書面
       ・ 税務代理権限証書/税務代理権限証書
       ・ 税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面/税理士法第33条の2第1項
       ・ 税理士法第33条の2第2項に規定する添付書面/税理士法第33条の2第2項
       ※ 新様式と旧様式のどちらの帳票も作成していない場合、両方の様式の帳票が表示されます。
         [帳票データのインポート]の場合、[インポート対象]で新様式且つ旧様式の帳票を選択して[確定]ボタンを
         クリックした場合、エラーメッセージが表示されます。

(2) 帳票の新様式への対応
   以下の帳票の新様式に対応します。
   (対応帳票)
   ・ 法人税納付書
   ・ 地方法人税納付書
 
2.機能改善による変更
(1) 「税務基本項目比較表」への対応

   「税務基本項目比較表」を対応帳票に新規追加します。「グループ通算の達人」オリジナル帳票です。
   以下の帳票にツールボタン[税務項目比較表へ]を追加し、クリックすると表示できます。
   当期の金額は以下の帳票の該当する金額を反映し、前期から4期前までの金額はそれぞれ入力でき、各期の金額を比較できます。
   ※ 「税務基本項目比較表」で追加及び削除した区分について、上記帳票には反映されませんので、ご注意ください。
   (対応帳票)
   ・ 別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
   ・ 別表一次葉
   ・ 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
   ・ 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書

(2) 地方法人税額の還付金額への対応
   以下の帳票において、ツールボタン[地方法人税額]を追加します。
   クリックすると[還付所得事業年度の地方法人税額の還付金額の計算]画面が表示されます。
   金額を入力し、[確定]ボタンをクリックすると、「別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分」の
   [43][計(外書)]に金額を反映するよう変更します。
   (対応帳票)
   ・ 欠損金の繰戻しによる還付請求書
   ・ 災害損失の繰戻しによる還付請求書(令和4年4月1日以後開始事業年度分)

(3) 画面の追加
   以下の帳票の各項目をダブルクリックして表示される[当期利益又は当期欠損の額、損金経理をした納税充当金]画面を
   追加します。
   (対応帳票/項番/項目)
   ・ 別表四 所得の金額の計算に関する明細書/1/当期利益又は当期欠損の額
   ・ 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書/31/損金経理をした納税充当金
   「別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書」の[31][損金経理をした納税充当金]がある場合、
   [調整]ボタン又は[F6/調整]ボタンをクリックすると[当期利益又は当期欠損の額の調整]画面が表示されます。
   [調整項目を入力]をクリックしてチェックを付けて各項目を入力すると、
   [【調整後】別表4「1」①当期利益又は当期欠損の額]を自動的に計算します。[確定]ボタンをクリックすると、
   [当期利益又は当期欠損の額、損金経理をした納税充当金]画面に金額が反映されます。
   [確定]ボタンをクリックすると、「別表四 所得の金額の計算に関する明細書」に調整した金額が反映されます。

(4) 演算式の変更
   以下の帳票の演算式を変更します。
   ① 別表五(二)
     ・ ツールボタン[通算税効果額]をクリックして表示される、[通算税効果額]画面の[通算税効果額]が0円の場合、
       端数処理をしないよう変更します。
   ② 第六号様式別表五の六の三/第六号様式別表五の六の三 (発電用)/第六号様式別表五の六の三 (ガス用)
     ・ 以下の帳票の[3][適用可否]が[可]の場合、且つ[7][継続雇用者給与等支給増加割合]が0.03未満の場合、
       [50][付加価値額からの控除額]を0円とするよう変更します。

(5) 帳票の一括印刷の変更
   e-Taxでは非対応の帳票を「グループ通算の達人」で作成した場合に表示される、
   業務メニュー[帳票の一括印刷]画面-[電子添付書類]タブの帳票において、[出力対象]を[ファイル(PDF形式)]で
   出力した場合、以下の項目、及び[電子添付]の文言を追加したファイル名に変更します。
   ※ 現在、e-Taxにて全ての帳票が対応されているため、[電子添付書類]タブは表示されません。
   (項目)
   ・ 法人コード
   ・ 法人名
   ・ 事業年度(終了年月)

(6) 前申告・試算区分データの複写の変更
   [基本情報の登録]画面-[基本情報]タブ-[申告・試算区分]が[確定申告]で、
   「別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分」の[43][計(外書)]又は[計(本書)]に金額を
   入力しているデータを、メニューバー[ファイル]-[前申告・試算区分データの複写]から[修正申告]に複写した場合、
   「別表一次葉」に以下のとおり複写するよう変更します。
   ※ 「前申告・試算区分データの複写」は、「グループ通算の達人(令和05年度版)[通算処理用]」で行います。
   (複写元/複写先)
   (項番/項目/項番/項目)
   ・ 43/計(外書)/60/欠損金の繰戻しによる還付金額
   ・ 43/計(本書)/59/還付金額

(7) 各画面の変更
   各画面において、「顧問先」を「事業者」に変更します。

3.その他
(1) 電子申告について(「電子申告の達人」ご契約の方限定)

   本プログラムの公開に伴い、「電子申告の達人」(国税/地方税)も同日に提供いたします。
   「電子申告の達人」の起動時に自動的に更新するため、達人Cube「アップデート」からインストールする必要はありません。
   上記変更に該当する申告データを既に「電子申告の達人」に取り込み済みの場合は、本プログラムでデータを作成し直し、
   取り込みし直す必要があります。

今後も、弊社「達人シリーズ」では、皆様からのご要望を心よりお待ちしております。

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